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2018年度恩平市妇联部门预算

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  目 录

  第一部分 市妇联概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表(按科目)

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出表

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、政府性基金支出预算表

  九、财政拨款“三公”经费支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、项目支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分 2018年恩平市妇联预算概况

  一、主要职责

  市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体,又是代表政府协调解决妇女儿童发展问题的主要机构。其主要职责是:

  1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

  2、调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

  3、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

  4、指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  5、加强与社会各界联系,促进社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

  6、向社会宣传文明进步的妇女观,指导各级妇联开展思想教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;配合组织部门培养和选拔妇女干部,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

  7、负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会;加强对基层妇女工作的指导和服务,宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,配合有关部门开展妇女职业技术培训。

  8、普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

  9、负责市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  10、完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)本部门预算为汇总预算,包括:厅(委、局、办)本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位1个,为:市妇女儿童活动中心。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况

  恩平市妇联行政编制7人,实有7人,离退休6人, 内设办公室、组织宣传部、妇女儿童权益部三个机构。下属事业编单位是妇女儿童活动中心,有事业编制3人,实有1人。

 

  第二部分  2018年部门预算表

  点击下载:2018年部门预算公开表.xls

 

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算193.23万元,比上年减少了66.23万元,下降25%,主要原因是2017年预算中有政府性基金预算拨款指标,2018年没有这一项;支出预算193.23万元,比上年减少66.23万元,下降25%,主要原因是2017年预算中有政府性基金预算拨款指标,2018年没有这一项。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排3.37万元,比上年减少0.4万元,下降10%,主要原因是市区内严格控制公务用车的使用。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费2.43万元,比上年增加/减少0.33万元,下降12%,主要原因是市区内严格控制公务用车的使用;公务接待费0.94万元,比上年减少0.07万元,下降7%,主要原因是严格执行三公经费标准,合理安排好各项支出。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年,本部门机关运行经费安排9.1万元,比上年增加7.8万元,增长1.3%,主要原因是2017年末,市妇联录用1名公务员,实有编制人员增加了1人。其中:办公费4.4万元,印刷费0.2万元,邮电费0.33万元,差旅费0.3万元,会议费0.5万元,公务接待费0.94万元,公务用车运行维护费2.43万元等。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排0.88万元,其中:货物类采购预算0.88万元。

  五、国有资产占有使用情况

  截至2018年3月8日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有一般公务车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效信息公开情况

  2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

  无。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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